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企業(yè)所得稅匯算清繳里面的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》，第一行：工資薪金支出，是填應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方本年累計(jì)支出，還是應(yīng)付職工薪酬-工資 借方本年累計(jì)支出？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
張載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方本年累計(jì) 實(shí)際金額填應(yīng)付職工薪酬-工資 借方本年累計(jì)支出
2020 04/30 14:03
84784953
2020 04/30 14:04
那稅收金額填哪個(gè)？
郭老師
2020 04/30 14:06
和第二列金額一致
84784953
2020 04/30 14:09
這樣填 我的賬載金額就大于稅收金額了 就要納稅調(diào)增了
郭老師
2020 04/30 14:13
你計(jì)提的少 支付的多嗎
84784953
2020 04/30 14:15
我計(jì)提的不是填賬載金額嗎？計(jì)提金額是103400，支付的不是填實(shí)際金額嗎，是74080，第二列不是填支付額嗎？稅收金額和第二列一樣，不是74080嗎？
郭老師
2020 04/30 14:16
你們還有沒(méi)發(fā)下去的工資嗎
84784953
2020 04/30 14:20
有部分工資是2020年1月發(fā)的，我截取的數(shù)字是截止到2019年12月31日
郭老師
2020 04/30 14:22
匯算清繳之前發(fā)下去的金額
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