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問(wèn)題已解決
某知名茶飲料企業(yè)2020年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出200萬(wàn)元，銷售費(fèi)用200萬(wàn)元，管理費(fèi)用100萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，投資收益500萬(wàn)元。 ? 當(dāng)年發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下： ? （1）實(shí)際發(fā)生研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，由于研發(fā)失敗，已將50萬(wàn)元據(jù)實(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。 ? （2）取得來(lái)自境內(nèi)40%持股子公司的股息200萬(wàn)元（非上市居民企業(yè)）。
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2023 06/04 20:50
m134161388 
2023 06/04 21:21
業(yè)務(wù)（1）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（ ）萬(wàn)元。業(yè)務(wù)（2）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（ ）萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額是（ ）萬(wàn)元。
暖暖老師 
2023 06/04 21:23
業(yè)務(wù)（1）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（50*50%=25
暖暖老師
2023 06/04 21:23
業(yè)務(wù)（2）中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是（0
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