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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的社保沒有計(jì)提，今年交的，該怎么做分錄？如果今年計(jì)入了管理費(fèi)用，又改怎么調(diào)整？公司和個(gè)人部分，公司都承擔(dān)
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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2023 04/12 15:16
玲老師 
2023 04/12 15:16
就按照我上面這個(gè)分錄處理就行。因?yàn)槭巧夏甑墓芾碣M(fèi)用用，以前年度屬于一條。
m095390768 
2023 04/12 15:33
公司沒有發(fā)工資，只是交的法人的社保，這該怎么做呢？
玲老師
2023 04/12 15:36
那就做交社保的分錄，借應(yīng)付職工薪酬單位部分其他應(yīng)收款個(gè)人部分。貸銀行存款。
m095390768
2023 04/12 15:50
謝謝老師
玲老師
2023 04/12 16:03
不客氣的，祝您工作愉快。
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