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去年的社保計提做錯了，今年調(diào)整怎么做分錄
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你好； 去年你社保 怎么錯誤了。 描述下? ； 你什么準則? ?
2022 03/29 18:31
84784962 
2022 03/29 18:37
小會計制度，應該是借其他應收社保貸現(xiàn)金，我寫成應付職工薪酬了，然后計提其他應收方向也錯了。
meizi老師 
2022 03/29 18:39
?你好 ；? ? ? ?那你就調(diào)整下； 借 應付職工薪酬 貸其他應收款? ?
84784962
2022 03/29 18:42
不用損益調(diào)整嗎，好像工資計題也錯了
meizi老師
2022 03/29 18:44
?你好； 你這個也不涉及損益科目的 。? ? ? ?你去看看到底哪些地方錯誤了? ?
84784962
2022 03/29 18:45
制造費用一工資計提應該是也錯了，扣的社保沒有寫
meizi老師
2022 03/29 18:48
?你好；? ?你 把原來分錄? 做的什么情況。? ? 應該怎么做； 列好； 我好判斷? ?
84784962
2022 03/29 19:12
借:制造費用一社保
其他應收款一社保
貸? 應付社保
交社保? ?借應付社保一貨現(xiàn)金
計提工資? 借制造費用貸應付工資
支付工資借應付工資一貸現(xiàn)金
感覺不對
meizi老師
2022 03/29 19:15
1.計提工資? 借制造費用貸應付工資
支付工資借應付工資一貸現(xiàn)金 這個是對的 ； 你們是? 誰的工資和社保 ？ 工人的嗎？? ? 2.? ?借:制造費用一社保
其他應收款一社保
貸? 應付社保這筆分錄是不對的? ? ；正常計提是 借 制造費用貸應付職工薪酬-單位部分社保； 繳納 ：借? ?應付職工薪酬-單位部分社保 ；其他應收款-個人社保 貸銀行存款? ??
84784962
2022 03/29 19:17
我這個怎么調(diào)整，
meizi老師
2022 03/29 19:19
去紅沖上面分錄。在按 我寫的做??
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