問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提工資還是不太明白。計(jì)提的不是應(yīng)發(fā)工資嗎？要是這個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬—工資，不就是實(shí)發(fā)工資了嗎

雨后彩虹| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/25 22:25
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，計(jì)提的意思現(xiàn)在是8月，比如那這工資是9月發(fā)放的吧，但是這個(gè)費(fèi)用要算8月的，所以要計(jì)提8月費(fèi)用，借：管理費(fèi)用? 貸應(yīng)付職工薪酬? ?9月實(shí)發(fā)的是? ?借：應(yīng)付職工薪酬? 貸銀行存款
2022 08/25 22:27
雨后彩虹
2022 08/25 22:35
是的，老師您這個(gè)分錄我覺(jué)得是對(duì)的
魯老師
2022 08/25 22:38
你好同學(xué)，圖上那個(gè)分錄也是對(duì)的，我這個(gè)分錄只是簡(jiǎn)寫(xiě)了，
魯老師
2022 08/25 22:38
就是一個(gè)意思，先計(jì)提費(fèi)用，然后發(fā)放再去沖貸方金額
雨后彩虹
2022 08/25 22:41
社保個(gè)稅計(jì)提時(shí)分錄也寫(xiě)，那應(yīng)付職工薪酬-工資，就不是應(yīng)付工資數(shù)了呀。就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)減去社保個(gè)稅后的實(shí)發(fā)數(shù)了
魯老師
2022 08/25 22:43
你好同學(xué)，工資包含社保，個(gè)稅和實(shí)發(fā)金額
魯老師
2022 08/25 22:43
圖里應(yīng)付職工薪酬-工資就是實(shí)發(fā)金額
雨后彩虹
2022 08/25 22:48
老師課件里這個(gè)工資表，我這樣做可以吧？計(jì)提時(shí)借：費(fèi)用25000，貸：應(yīng)付職工薪酬25000 發(fā)放時(shí)再貸社保和個(gè)稅
雨后彩虹
2022 08/25 22:49
上條沒(méi)傳圖片
魯老師
2022 08/25 23:08
你好同學(xué)，可以的，沒(méi)問(wèn)題
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