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銷售商品出去了，銷項發(fā)票也開了，但是進項發(fā)票還沒有收到，因為是子公司進母公司的貨，進項合同也還沒有簽訂，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，
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你好，你可以借主營業(yè)務成本-暫估，貸應付賬款-暫估
11/18 13:42
84784967 
11/18 13:51
暫估不知道數(shù)額是多少
宋生老師 
11/18 13:53
你好你想要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，你就可以暫估多少金額。
84784967
11/18 13:54
暫估90%的銷項，可以嗎
宋生老師
11/18 13:55
你好，可以的，暫估沒關系的。
84784967
11/18 14:00
借:庫存商品～暫估入庫，銷售額90%貸:應付賬款～母公司
宋生老師
11/18 14:00
你好，對的，就是這樣子理解。
84784967
11/18 14:01
這樣成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
11/18 14:02
你好借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。
84784967
11/18 14:03
不知道要，借:多少成本
宋生老師
11/18 14:04
你好，這個是看你打算結(jié)轉(zhuǎn)多少成本?；蛘哒f實際有多少貨物？
84784967
11/18 14:23
結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存商品是負數(shù)，可以嗎？因為是子公司的第一筆業(yè)務
宋生老師
11/18 14:30
你好，你的收入是什么呢？
宋生老師
11/18 14:30
你的收入是什么業(yè)務的收入
84784967
11/18 14:38
就是銷售了這筆商品，進項發(fā)票還沒有開過來，銷項已經(jīng)開出去了
宋生老師
11/18 14:38
你好，你可以先暫估入庫，然后結(jié)轉(zhuǎn)。
84784967
11/18 14:43
暫估的科目怎么設置呢？
84784967
11/18 14:46
結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品～a，還是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品～暫估呢？
宋生老師
11/18 14:48
你好，你直接把暫估作為一個2級科目就可以了。
84784967
11/18 15:00
結(jié)轉(zhuǎn)暫估，以后紅沖的數(shù)據(jù)會對不上呢
宋生老師
11/18 15:01
不是只是調(diào)整。你如果擔心這個的話，你就全部紅沖，然后再重新暫估
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