問(wèn)題已解決

老師，我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有收到，但是銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出了，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有東西可以結(jié)轉(zhuǎn)要怎么辦？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/26 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 暫估入庫(kù)就可以
2021 03/26 12:04
84785021
2021 03/26 15:29
老師，暫估入庫(kù)的分錄是：借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款，等發(fā)票到了，借庫(kù)存商品 貸庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)， 再重新做一筆借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，收款時(shí)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款？
郭老師
2021 03/26 15:35
第二個(gè)不對(duì) 借應(yīng)付貸庫(kù)存商品
84785021
2021 03/26 16:08
老師，也可以是借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款，一般是哪樣更準(zhǔn)確 借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款
郭老師
2021 03/26 16:21
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款-暫估入庫(kù)
84785021
2021 03/26 17:10
老師，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的成本匯總表本期入庫(kù)這一欄也是寫(xiě)暫估入庫(kù)嗎，還是不用寫(xiě)？
郭老師
2021 03/26 17:32
不寫(xiě) 寫(xiě)具體的貨物名字
84785021
2021 03/26 17:44
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付帳款-暫估入庫(kù)，老師，這里要注明公司名稱嗎，貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)（XXX公司）
郭老師
2021 03/26 17:57
可以也可以直接暫估的
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