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請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模3%減按1%征收,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目怎么填

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 13:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)月需要交增值稅嗎?不交的話(huà)這里不用填寫(xiě)的。
07/10 13:29
84785000
07/10 13:30
需要交得
郭老師
07/10 13:30
你好,1%不含稅的銷(xiāo)售額*2%
郭老師
07/10 13:30
這是需要交稅的,不含稅銷(xiāo)售額。
84785000
07/10 13:34
老師,這三個(gè)空應(yīng)該怎么填,是什么意思呢?
84785000
07/10 13:34
我們本來(lái)是900得增值稅,3%減按1%征收后實(shí)際是交300
郭老師
07/10 13:35
本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都是填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%。
郭老師
07/10 13:35
那這里都是填寫(xiě)600就可以的。
84785000
07/10 13:37
老師,可以講解一下這兩個(gè)是什么意思嗎?
84785000
07/10 13:38
期初余額是0嗎,前面一直沒(méi)有增值稅,這是第一次交
郭老師
07/10 13:40
期初,這里是上一個(gè)月剩余的金額。 本期發(fā)生額是你減免的2%。 你實(shí)際抵扣金額就是需要減免的,抵扣的它和本期發(fā)生額是一樣的。這里沒(méi)有余額。
84785000
07/10 13:47
下次再申報(bào)得話(huà),期初余額是不是就是600呢?,本期發(fā)生額和實(shí)際減稅額都填減免得稅額
郭老師
07/10 13:49
你好,本月和本年累計(jì)都是填寫(xiě)600。你哪里有期末余額?這里期末是0,這里沒(méi)有期末余額
84785000
07/10 13:53
我是說(shuō)下季度再申報(bào)的話(huà),本次得期末余額是下季度申報(bào)的期初余額嗎
郭老師
07/10 13:53
你好,這一次沒(méi)有余額,不會(huì)有余額的。你有余額就不對(duì)。
84785000
07/10 13:56
我知道這次沒(méi)有余額,我是說(shuō)如果有余額得話(huà),上季度的期末余額是不是是下季度的期初余額
郭老師
07/10 13:57
是的,對(duì)的,是這么做的。
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