問題已解決
小規(guī)模 季度未超過45萬營業(yè)額。增值稅申報,減免稅申報明細(xì)表,一 減稅項目:本期發(fā)生額按3%填寫 應(yīng)抵減按1%填寫 對嗎? 二 免稅項目 一般企業(yè)不用填寫吧
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速問速答你好,不是的,本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是按照減免的2%填寫。
2021 07/06 09:17
84784975
2021 07/06 09:19
比如3% 是900 ?都填600
郭老師
2021 07/06 09:21
你好,你的銷售額是多少?
84784975
2021 07/06 09:22
20多萬,老師
郭老師
2021 07/06 09:23
20多萬乘以2%,填寫在本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
84784975
2021 07/06 16:47
可能各地的要求不同吧,今天去稅務(wù)局,不超過45萬,就讓填第四項 一個總銷售額,其他都不填,三個附加稅費,也自動申報了。 北京
84784975
2021 07/06 16:50
就填一個數(shù)
郭老師
2021 07/06 17:02
如果不需要交增值稅的時候,減免明細(xì)表這里不需要填寫。
84784975
2021 07/06 17:05
好的,老師,小規(guī)模增值稅報稅還蠻簡單的。企業(yè)所得稅 是不是就復(fù)雜些了
郭老師
2021 07/06 17:07
企業(yè)所得稅也不麻煩的,只要你有利潤表的話,都是根據(jù)你利潤表的營業(yè)收入營業(yè)成本和利潤總額的本年累計來填寫。
84784975
2021 07/06 17:16
我看了下,只填寫這三項嗎?費用支出啥的,都不用填嗎?上面有個資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填呢。
郭老師
2021 07/06 17:18
費用在利潤總額里面已經(jīng)減去了。
84784975
2021 07/06 17:24
是的,利潤總額里減去了。報稅的時候,不需要報了,是嗎,老師?銷管財費用那些?稅務(wù)部門會這樣認(rèn)為:收入-成本-利潤=費用
郭老師
2021 07/06 17:30
是的收入減去成本不等于利潤總額。
84784975
2021 07/06 17:32
印花稅,我報完增值稅和企業(yè)所得稅,以后再報也行吧。反正印花稅也沒規(guī)定報稅日期。老師
郭老師
2021 07/06 17:33
是的,可以的,可以的,可以的。
84784975
2021 07/06 17:37
還有個疑問,老師,稅務(wù)局不關(guān)心 我費用花在哪里了嗎。我們這個季度的費用比營業(yè)成本多3倍多(房租,工資,開辦的家具等等)
郭老師
2021 07/06 17:41
你好,他不是不關(guān)心,匯算清繳結(jié)束之后稅務(wù)局會抽查的查賬。
84784975
2021 07/06 17:43
抽查呀?那被查到的幾率不大吧。
郭老師
2021 07/06 17:58
這個不好說
不能保證百分百沒問題
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