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問題已解決
你好老師，一般納稅人增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢？比如6月15號申報的是5月1日-31日的，是不是填申報出來的這個數(shù)，還是填5月15申報的，所屬期是4月1號-30的本期應(yīng)補退稅額
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您好，是是填5月15申報的，所屬期是4月1號-30的本期應(yīng)補退稅額
一般納稅人增值稅申報表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報8月份的增值稅，第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。，這里每次都是填寫本月繳納上個月稅款，而不是每個月都必須填寫之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫，沒有納稅就不需要填寫的。
06/26 18:21
84784990 
06/27 15:34
你好老師，這樣填第32欄期末未繳稅額經(jīng)常為負數(shù)，沒事吧
廖君老師 
06/27 15:38
您好，沒事的，就是有留抵稅，稅務(wù)不追著讓我們退稅就沒有關(guān)系
84784990
06/27 15:40
問題是沒有留底呀
這樣填有問題
廖君老師
06/27 15:42
哦哦，24行以下是系統(tǒng)自動取數(shù)的，我們每月核對24行交的稅款對就行了
84784990
06/27 15:42
只是填的數(shù)據(jù)差異
廖君老師
06/27 15:44
您好，我們24行以上有填錯了么
84784990
06/27 15:45
沒錯，我是之前30欄不填，導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加，金額大不好看
84784990
06/27 15:48
我現(xiàn)在要補填30欄，30欄是不是填當(dāng)月申報24欄的數(shù)據(jù)，這樣32、33都是0。你明白我說什么意思了嗎
廖君老師
06/27 15:51
您好，我明白?您的意思，第30行顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額.，您補上可以的
84784990
06/27 15:53
不明白什么意思
廖君老師
06/27 15:54
您好，您說之前30欄不填，導(dǎo)致32、33數(shù)據(jù)一直累加，現(xiàn)在把30行補上就不好了么
84784990
06/27 16:00
現(xiàn)在又是32欄負數(shù)問題，比如6月15號申報5月應(yīng)納稅額是100，第30欄是不是填100，這樣每個月32、33都是0才對
廖君老師
06/27 16:10
您好，是的，第30欄填100，我看了我們的表，30行填數(shù)的，32和33是0
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