問(wèn)題已解決

你好老師，賬上以前暫估款很多，我之前現(xiàn)在有存貨可以直接沖減暫估款嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，這樣可以嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 17:28
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，可以的，發(fā)票已經(jīng)來(lái)了，可以把之前暫估的紅沖掉，按現(xiàn)在的發(fā)票做藍(lán)字憑證哦。
06/13 17:30
84785020
06/13 17:45
沒(méi)有做紅沖之前哪筆，我是直接用現(xiàn)在庫(kù)存材料去沖暫估款
84785020
06/13 17:47
暫估材料直接領(lǐng)用了材料，只做一筆紅沖之前發(fā)票數(shù)量金額表，有負(fù)數(shù)且暫估材料 與現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)材料名稱也對(duì)不上，因?yàn)槭菚汗赖?，后面開(kāi)票對(duì)不上
王壹新老師
06/13 17:52
哦哦? 那現(xiàn)在來(lái)發(fā)票了，你借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，不做紅沖的話，豈不是又增加庫(kù)存和應(yīng)付款了么？
84785020
06/13 17:54
就是分錄是一樣做，金額是負(fù)數(shù)處理，借：原材料 -5000 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 -5000
84785020
06/13 17:57
暫估款是前期暫估很多，后面發(fā)現(xiàn)有庫(kù)存，我想直沖這樣處理可不可以，如果要紅沖之前很麻煩，名稱不一樣
王壹新老師
06/13 17:59
這樣子不是說(shuō)明之前的庫(kù)存多了么？如果確實(shí)是當(dāng)時(shí)多暫估材料了，那可以直接沖銷掉。
84785020
06/13 18:06
嗯，謝謝老師?。?/div>
王壹新老師
06/13 18:07
不客氣呢，辛苦同學(xué)啦
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