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05/23 19:51
84785021 
05/23 19:53
老師，請問下無人機飛防在農(nóng)業(yè)的經(jīng)營范圍之內(nèi)嗎
郭老師 
05/23 19:56
這個是植保嗎？如果是的話屬于
84785021
05/23 19:57
嗯，那開票時稅目名稱選哪種
郭老師
05/23 20:02
航空護林 物流輔助服務(wù) 30404010205
84785021
05/23 20:04
嗯嗯，好的。
84785021
05/23 20:05
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有收入，有成本，掃描后提示有風(fēng)險，請問如何調(diào)
郭老師
05/23 20:11
有風(fēng)險
有收入才能有成本的
得需要匹配的
84785021
05/23 20:14
那還有一種成本占比超過90%，需要寫自查報告，請問如何寫
郭老師
05/23 20:15
實際啥情況
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
你銷售的什么
84785021
05/23 20:17
這個是建筑行業(yè)，成本比收入多，成本是買的鋼材，五金，人工工資
郭老師
05/23 20:19
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，按照什么來？他得按照項目來。而且，你沒有完工的這一部分不能結(jié)轉(zhuǎn)
去查一下的，我再給你寫。
84785021
05/23 20:21
嗯嗯，我看到憑證里寫的是買鋼材，然后就直接入主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
05/23 20:23
也就是你很有可能把沒有確認收入的這一部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本
你去看一下，你做的是哪一個項目的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的哪一個項目的成本？
84785021
05/23 20:24
嗯，好的，謝謝老師
郭老師
05/23 20:30
或者是我現(xiàn)在給你大體的寫一個思路。
本單位在2023年1-12月份期間，確認某某項目收入xx金額，對應(yīng)的成本xx金額
確認xx項目收入xx，對應(yīng)的成本xx金額
都依次寫下
由于會計核算不準確，導(dǎo)致某某項目多結(jié)轉(zhuǎn)了某某金額
更正申報成本xx金額
特此說明
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