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問題已解決
請(qǐng)郭老師答疑，我有一個(gè)之前的問題還想請(qǐng)教您一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在的
具體的什么問題？
2024 04/11 20:48
84785024 
2024 04/11 21:11
請(qǐng)問郭老師畫黃圈圈的內(nèi)容我還是不明白是什么意思，你比如22年1月購買價(jià)值3.6萬元的設(shè)備A，分三年折舊，每月折舊額是1000元，23年5月該設(shè)備出售了，在24年匯算清繳23年數(shù)據(jù)時(shí)，上述畫圈圈的數(shù)老師幫我計(jì)算一下，我不懂
84785024
2024 04/11 21:15
而且所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷申報(bào)表里的數(shù)據(jù)顯示第三列累計(jì)折舊必須大于或等于第二列
84785024
2024 04/11 21:17
剛發(fā)錯(cuò)圖片了，這個(gè)是折舊、攤銷圖片
郭老師 
2024 04/11 21:32
23年105080表格
第一列填寫23年12月底剩余固定資產(chǎn)原值
第二列填寫23年本年累計(jì)折舊?110000或者23年本年貸方累計(jì)折舊發(fā)生額-5000
第三列填寫12月底累計(jì)折舊余額
84785024
2024 04/12 08:22
郭老師早啊，按老師說的 第二列填寫23年本年累計(jì)折舊?110000或者23年本年貸方累計(jì)折舊發(fā)生額-5000?
1、23年本年累計(jì)折舊是不是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里《累計(jì)折舊》這個(gè)科目的期末減期初數(shù)
2、資產(chǎn)折舊、攤銷表為什么要?A設(shè)備23年之前計(jì)提的折舊11000（22年一共計(jì)提11個(gè)月的折舊）
3、23年本年貸方累計(jì)折舊發(fā)生額-5000 ，為什么要減5000（即23年已經(jīng)計(jì)提的折舊）
84785024
2024 04/12 08:23
我不明白，這不還得請(qǐng)教郭老師
郭老師
2024 04/12 08:23
因?yàn)橐呀?jīng)銷售出去了的固定資產(chǎn)原值也不填寫，折舊也不填寫。
84785024
2024 04/12 08:36
23年本年累計(jì)折舊是不是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里《累計(jì)折舊》這欄的期末減期初數(shù)，問的有點(diǎn)啰嗦，請(qǐng)郭老師見諒
郭老師
2024 04/12 08:41
不是的，因?yàn)槟阌刑幹贸鋈サ墓潭ㄙY產(chǎn)，你這個(gè)也有紅沖以前年度的，它不光是當(dāng)年的鎳批的固定資產(chǎn)，他在2022年也折舊過不是嗎？
84785024
2024 04/12 08:42
、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表固定資產(chǎn)期末數(shù)是3350000，期初數(shù)是3631000； ?2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表累計(jì)折舊期末數(shù)是1550724.37，期初數(shù)是583774.33，累計(jì)折舊期末減期初=966950.04? ?這個(gè)966950.04這個(gè)金額是不是就是老師說的《23年本年累計(jì)折舊》
郭老師
2024 04/12 08:43
不是你還有一個(gè)充2022年的折舊11000呢。
84785024
2024 04/12 08:47
不是的，因?yàn)槟阌刑幹贸鋈サ墓潭ㄙY產(chǎn)，你這個(gè)也有紅沖以前年度的，它不光是當(dāng)年的鎳批的固定資產(chǎn)，他在2022年也折舊過不是嗎？
我還是理解不了，
郭老師
2024 04/12 08:47
你好，處置出去的固定資產(chǎn)，它的折舊不算進(jìn)來，原值也不算進(jìn)來。這個(gè)理解嗎？但是它有紅沖的紅沖的累計(jì)折舊，他今年的這里面包含了一部分是紅沖去年的11000。
郭老師
2024 04/12 08:47
用這種方法計(jì)算不出來，建議你還是自己手動(dòng)算一下吧。
84785024
2024 04/12 08:49
老師用上面的數(shù)據(jù)給說一下，誰加減誰得出的數(shù)據(jù)就是23年
郭老師
2024 04/12 08:51
1550724.37-583774.33?11000
你好
用這個(gè)來計(jì)算的。
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