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問題已解決
老師，我們?nèi)ツ晔盏揭粡埐唾M專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在稅局通知說要讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理？
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當(dāng)時做的是福利費的嗎？還是什么的？
05/22 13:36
84785031 
05/22 13:40
是差旅費，餐費和住宿費開在一張專票上的
郭老師 
05/22 13:42
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785031
05/22 13:45
月末要做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
郭老師
05/22 13:46
可以的，可以這么做的。
84785031
05/22 13:48
增值稅申報時，申報表怎么處理？進(jìn)項稅額是自動生成還是在哪個地方需要手動填寫？
郭老師
05/22 13:48
附表二其他23B里面填寫。
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