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有張去年已經(jīng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票，今年稅局說對方未按時繳稅，要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，憑證要怎么出?。?/p>
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實際有業(yè)務(wù)是嗎？借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 09/20 16:06
郭老師 
2023 09/20 16:06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款。
84784964 
2023 09/20 16:08
老師，有實際業(yè)務(wù)，當(dāng)年原始分錄，是借：工程施工，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 09/20 16:11
上面寫了，按照上面的來就行。
84784964
2023 09/20 16:12
老師，不是借：工程施工，貸：應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，對吧？我看到有的回復(fù)是這個
郭老師
2023 09/20 16:13
你好，那成本呢，你還得做一個借以前年度損益調(diào)整，在工程施工。
郭老師
2023 09/20 16:13
和我合在一塊兒的那個是不是一樣？
郭老師
2023 09/20 16:13
省略了一個工程施工。
84784964
2023 09/20 16:14
嗷嗷，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 09/20 16:15
不用客氣，工作愉快。
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