問(wèn)題已解決

今年收到去年的專(zhuān)票，但是那個(gè)專(zhuān)票在去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣但是未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在收到了怎么賬務(wù)處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/18 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 03/18 15:15
84785020
2022 03/18 15:17
是兩張去年的住宿專(zhuān)用發(fā)票
郭老師
2022 03/18 15:18
差旅費(fèi)嗎，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
84785020
2022 03/18 15:23
這兩張發(fā)票在去年就認(rèn)證抵扣了
郭老師
2022 03/18 15:24
按這個(gè)上面來(lái)做就可以的，之前沒(méi)有做，現(xiàn)在補(bǔ)。
郭老師
2022 03/18 15:24
這個(gè)就是補(bǔ)做的分錄的。
84785020
2022 03/18 15:27
不是用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 03/18 15:28
哦，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
84785020
2022 03/18 15:38
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 03/18 15:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配來(lái)做就可以的。
84785020
2022 03/18 15:41
好的，如果是收的是去年普票借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款。是嗎
郭老師
2022 03/18 15:42
對(duì)的是的是這么做。
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