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增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)期不抵扣，必須當(dāng)期認(rèn)證嗎？稅務(wù)報(bào)表里怎么填寫呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 12:30
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小筱老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，這個(gè)不一定的，可以后期再抵扣
05/18 12:30
84785026
05/18 12:35
當(dāng)期不做任何勾選是嗎？那稅務(wù)報(bào)表里怎么填寫呢？
84785026
05/18 12:35
進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表怎么填寫？
小筱老師
05/18 12:36
您好同學(xué)，當(dāng)期不抵扣就不需要填
84785026
05/18 12:40
老師，那如果當(dāng)期有銷項(xiàng)，也有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)是不是就必須做抵扣？
84785026
05/18 12:41
還有老師，如果進(jìn)項(xiàng)稅，以后也不抵扣，怎么做？直接不計(jì)入應(yīng)交稅金，直接記到庫(kù)存商品可以嗎？
小筱老師
05/18 13:08
如果當(dāng)期有銷項(xiàng)，抵扣進(jìn)項(xiàng)可以抵稅，不抵扣進(jìn)項(xiàng)就只能繳稅
小筱老師
05/18 13:09
如果進(jìn)項(xiàng)一直不抵扣，或者不能抵扣，計(jì)入商品成本
84785026
05/18 14:36
分錄怎么寫呢？
小筱老師
05/18 16:57
直接借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款
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