問(wèn)題已解決

飼料行業(yè)，免增值稅，這個(gè)月收到幾張專票，認(rèn)證不抵扣，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，還填寫本期進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)表嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 14:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 勾選時(shí)點(diǎn)勾選不抵扣不填寫表二的?
2022 04/07 14:24
84785002
2022 04/07 14:36
免稅行業(yè)，我填表 填表一和那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表就可以嗎
玲老師
2022 04/07 14:42
你好? 是的是 這樣填寫的?
84785002
2022 04/07 14:43
取得了增值稅發(fā)票 也不用填寫 免稅行業(yè) 怎么也是不繳納增值稅
玲老師
2022 04/07 14:49
你好?免稅行業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，? 所以不填寫進(jìn)項(xiàng)抵扣? ? 免稅行業(yè) 免稅了哪來(lái)的增值稅?
84785002
2022 04/07 14:52
本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小于已勾選確認(rèn)數(shù)額，請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整 ，保存時(shí)顯示這個(gè) 老師
玲老師
2022 04/07 15:02
您好，您是免稅行業(yè)進(jìn)項(xiàng)，不能抵扣。 如果您放棄免稅，正常交稅，您可以抵扣。
玲老師
2022 04/07 15:02
，比如你勾選了100，你表二就要填寫100。
84785002
2022 04/07 15:12
要是不認(rèn)證 發(fā)票可以嗎 一直不認(rèn)證抵扣
玲老師
2022 04/07 15:13
可以的，不行抵扣就不用認(rèn)證。
84785002
2022 04/07 15:14
免稅行業(yè) 我不用管他也可以的 是嗎
玲老師
2022 04/07 15:15
。免稅行業(yè)不用勾選，因?yàn)椴荒艿挚邸?/div>
84785002
2022 04/07 18:30
老師，要是出現(xiàn) 本期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額小余已勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)對(duì)申報(bào)信息進(jìn)行核實(shí)調(diào)整，不用管他可以嗎？
玲老師
2022 04/07 18:31
。不行的，說(shuō)明你勾選的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有全部填寫上，你檢查一下填寫的進(jìn)項(xiàng)金額對(duì)不對(duì)？
84785002
2022 04/07 18:32
我把我勾選的進(jìn)項(xiàng)都取消了，他還是提示這個(gè)
玲老師
2022 04/07 18:33
勾選成功取消了，那您申報(bào)系統(tǒng)退出來(lái)，然后再試一下。
84785002
2022 04/07 18:34
那沒(méi)有退出來(lái) 礙事嗎 直接申報(bào)了已經(jīng)
玲老師
2022 04/07 18:37
申報(bào)了，你看還有其他異常提示沒(méi)？或者看清卡成功沒(méi)有？如果什么都正常，不用管。
84785002
2022 04/07 18:37
沒(méi)有異常提示 清卡成功了，
玲老師
2022 04/07 18:39
您好，那就沒(méi)問(wèn)題，不用管了。
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