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老師請問一下 我在收到這張專票時明確的知道這張專票不認(rèn)證 不抵扣 那我收到這張專票時怎么做賬呢? 后期這張專票認(rèn)證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬?

84784995| 提問時間:2023 11/07 09:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
這種的話如果不確定認(rèn)證的話,你就先做管理費用價稅合計,然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來
2023 11/07 09:37
84784995
2023 11/07 09:43
是確定不認(rèn)證,分錄怎么處理?
小鎖老師
2023 11/07 09:44
解管理費用價稅,合計金額帶銀行存款
84784995
2023 11/07 09:45
可不可以進待抵扣呢?抵扣的時候再從待抵扣里面沖銷項呢?
小鎖老師
2023 11/07 09:46
你不是說確定不抵扣了嗎?
84784995
2023 11/07 09:47
是這個月不抵扣 后面有的話要抵
小鎖老師
2023 11/07 09:48
那你就說帶認(rèn)證進項稅額
84784995
2023 11/07 10:21
那十月怎么做賬務(wù)處理呢?
小鎖老師
2023 11/07 10:22
借 管理費用? 應(yīng)交稅費? 待認(rèn)證進項稅額? 貸 應(yīng)付賬款
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