問(wèn)題已解決

通行費(fèi)電子普票認(rèn)證抵扣后發(fā)現(xiàn)被沖紅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，附表二中填寫(xiě)在哪行

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，填到最下面的其他里面就可以。
06/06 10:18
84785040
06/06 10:27
匯算清繳需要調(diào)增這部分通行費(fèi)的費(fèi)用，是填寫(xiě)在哪里呢
東老師
06/06 10:28
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候是不用調(diào)整的。
84785040
06/06 10:35
這個(gè)通行費(fèi)是2023年取得的，當(dāng)時(shí)我做賬的時(shí)候記錄到差旅費(fèi)里的，我不是需要把這部分費(fèi)用調(diào)整回來(lái)嗎，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)被沖紅作廢了，但是我正常入賬了
東老師
06/06 10:36
你就直接在本年度沖銷本年的費(fèi)用就可以，去年的報(bào)表不用修改。
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