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問題已解決
你好，有個問題，請問外貿(mào)出口退稅的金額，需要在增值稅主表免抵退應(yīng)退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的金額填寫嗎？
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您好，如果退稅的話，這個地方，15欄，需要寫這個金額
05/10 13:52
84785013 
05/10 13:56
但是是主表是灰色，我是外貿(mào)企業(yè)，需要在附表那填寫才會自動過渡去
小鎖老師 
05/10 13:57
對，先填寫附表，然后自動帶出來的
84785013
05/10 14:59
填寫哪里附表
小鎖老師
05/10 15:01
附表二，進(jìn)項稅那個
84785013
05/10 15:05
哪一欄啊
小鎖老師
05/10 15:06
你好，填在26欄。那個欄次
84785013
05/10 15:08
26欄不是填寫本期也就是4月認(rèn)證的嗎？4月認(rèn)證是16份還沒有申報退稅
84785013
05/10 15:09
我是3月勾選，4月去退稅的是多應(yīng)3月勾選退稅
小鎖老師
05/10 15:10
你是3月勾選的話，4月份申報，就是前期抵扣那個位置，25欄次就行
84785013
05/10 15:11
所以是按我意思是在25欄填寫，是嗎？
小鎖老師
05/10 15:11
嗯對，是這個意思的了
84785013
05/10 15:12
但是我的主表也沒有顯示哦
小鎖老師
05/10 15:13
下邊呢，32行那個欄次的地方
84785013
05/10 15:18
也沒有反應(yīng)啊
小鎖老師
05/10 15:19
那等于說，現(xiàn)在還是應(yīng)退稅額少一塊？
84785013
05/10 15:24
主表15欄是沒有顯示
小鎖老師
05/10 15:26
但是這個我看金額，不影響你申報數(shù)據(jù)啊，我看
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