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問題已解決
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣】的信息）
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同學(xué)你好
還是以自動讀取數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，明天問下稅務(wù)。這兩個看成他們有沒有另外一種解釋。
2022 10/20 19:21
84785005 
2022 10/20 19:24
自動讀數(shù)肯定是不對的，因為存在一張發(fā)票既寫本期抵扣，又寫未抵扣，自相矛盾了，稅局沒有回復(fù)
立峰老師 
2022 10/20 19:29
是的，自相矛盾。但是還等稅務(wù)上回復(fù)吧。
立峰老師
2022 10/20 19:30
如果是系統(tǒng)的問題，應(yīng)要去稅局讓他們給現(xiàn)場處理下。
84785005
2022 10/20 19:31
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 10/20 19:35
不用謝，有問題再聯(lián)系
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