問(wèn)題已解決

老師您好去年12月公司收到一張專票，收到時(shí)做的借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 這張發(fā)票未勾選和抵扣，本月商品有部分退回對(duì)方公司開(kāi)具了紅沖發(fā)票，然后再重新開(kāi)具了新的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師紅沖發(fā)票的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以了嗎？其他的是不是就不用管了之前沒(méi)有勾選抵扣

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 09:47
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以的哈? 其他的不需要管了? 重新開(kāi)的發(fā)票正常做分錄就可以的
02/19 09:48
84785009
02/19 09:51
好的好的謝謝老師??
王璐璐老師
02/19 09:51
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