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老師，收到已經(jīng)抵扣了的發(fā)票要退回，我要做哪些處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
。做原來相反的分路。做原來相反的分錄就行。
2022 06/23 11:52
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收到一張發(fā)票，已經(jīng)付款，但做認(rèn)證時發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，需要退回發(fā)票重開，如何做賬務(wù)處理
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收到別人開的專票，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要喊退回。他們財務(wù)開紅字，我們還用把發(fā)票退給他們不
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老師，如果收到建筑**項目的發(fā)票，懷疑是虛開專票，但是已經(jīng)抵扣了，該如何處理呢？
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老師您好去年12月公司收到一張專票，收到時做的借：庫存商品 應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸：應(yīng)付賬款 這張發(fā)票未勾選和抵扣，本月商品有部分退回對方公司開具了紅沖發(fā)票，然后再重新開具了新的發(fā)票，請問老師紅沖發(fā)票的怎么進行賬務(wù)處理呢？直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以了嗎？其他的是不是就不用管了之前沒有勾選抵扣
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老師，發(fā)出貨又被退回，但是還沒有退回庫，就是客戶已經(jīng)確認(rèn)退貨，重新發(fā)貨了也已經(jīng)到貨，那我賬務(wù)上如何處理呢？
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查看更多- 題目如下： (3)因缺少現(xiàn)金，WWW公司將A公司的票據(jù)向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%，貼現(xiàn)天數(shù)為40天，所得金額已存人銀行。 為什么財務(wù)費用在借方。借：銀行存款 4809.96 財務(wù)費用 54.04 貸：應(yīng)收票據(jù) 4864 昨天
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