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你好 老師 上月已抵扣，本月收到紅字發(fā)票稅額少開了1分，分錄時要加上1分嗎還是按紅字發(fā)票金額來？分錄借：庫存商品 應(yīng)交稅費待認證進項（加1分） 貸：應(yīng)付賬款 營業(yè)外收入（1分）這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 01/10 17:58
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上月收到進項稅發(fā)票時進項稅額少入賬1分錢，這個月該怎么做賬務(wù)處理？
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銷售折讓的時候，購買方那邊的會計分錄是：
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸 庫存商品
還是：
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸 營業(yè)外收入
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發(fā)票跨年，開的紅字發(fā)票，我的分錄這樣做可以嗎？：1.借：工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負數(shù)；2.借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某項目-材料
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老師 我們是銷售方，去年收到一筆款，也開了發(fā)票。今年5月份客人要求把這筆款退回去，然后款已經(jīng)退回，發(fā)票也紅沖了，那我現(xiàn)在該怎么做賬呢？
紅沖，借：銀行存款紅字 貸：主營業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費紅字，這樣做可以嗎
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