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問(wèn)題已解決
發(fā)票跨年，開(kāi)的紅字發(fā)票，我的分錄這樣做可以嗎？：1.借：工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)；2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料
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你好同學(xué)，你第二個(gè)為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
2022 05/10 11:10
84785014 
2022 05/10 11:11
因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)了成本，我是想這個(gè)也要沖
李霞老師 
2022 05/10 11:20
你跨年的話應(yīng)該是借工程施工貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785014
2022 05/10 11:24
你的意思：借工程施工 貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)。這一個(gè)分錄？
李霞老師
2022 05/10 11:28
對(duì)的同學(xué)，這個(gè)利潤(rùn)分配就代表你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。
84785014
2022 05/10 11:32
就這一個(gè)分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出呢，那我是否要用到以前年度損益調(diào)整科目呢，若是沒(méi)有這方面的實(shí)操就不要回答了，謝謝
李霞老師
2022 05/10 11:34
你好同學(xué)，您第一個(gè)憑證不是已經(jīng)沖掉了嗎？所以我才沒(méi)有跟你說(shuō)你應(yīng)交稅費(fèi)方面的。
李霞老師
2022 05/10 11:34
因?yàn)槲铱戳四愕谝粋€(gè)那樣做是對(duì)的，所以我才沒(méi)有跟你說(shuō)。
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