問(wèn)題已解決

我們?nèi)ツ曜龅馁~是 借其他貨幣資金，然后貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣?，F(xiàn)在我們把去年的發(fā)票都認(rèn)證抵扣過(guò)了，該怎么做賬？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/30 08:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣
2023 06/30 08:32
84784956
2023 06/30 08:32
老師其他貨幣資金不應(yīng)該被抵掉了嗎
家權(quán)老師
2023 06/30 08:33
怎么會(huì)涉及其他貨幣資金了呢？
84784956
2023 06/30 08:36
去年審計(jì)就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里了，但我們?cè)贜C里面沒(méi)有這個(gè)科目，所以我們就放到其他貨幣資金了。
家權(quán)老師
2023 06/30 08:37
說(shuō)明審計(jì)也是個(gè)不懂事的主。這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣只是在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)，不需要調(diào)賬的
84784956
2023 06/30 08:38
啊 老師那現(xiàn)在該怎么辦
家權(quán)老師
2023 06/30 08:43
就是我寫的那個(gè)分錄，把尼的那個(gè)調(diào)整分錄沖銷
84784956
2023 06/30 08:44
老師，你那個(gè)分錄是否寫反了？
84784956
2023 06/30 08:44
我們是從待認(rèn)證抵扣。到現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證抵扣了。
84784956
2023 06/30 08:44
那分錄不應(yīng)該是。
84784956
2023 06/30 08:45
借應(yīng)交稅費(fèi)——認(rèn)證抵扣 貸應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證抵扣
家權(quán)老師
2023 06/30 08:51
就是這個(gè)分錄的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣
84784956
2023 06/30 08:52
老師或者我這樣問(wèn)，這是去年審計(jì)讓我們調(diào)的分錄?，F(xiàn)在我們把這個(gè)9800多的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，該怎么做賬？
家權(quán)老師
2023 06/30 08:53
把這個(gè)分錄紅沖了，這個(gè)分錄是錯(cuò)的
84784956
2023 06/30 08:54
老師，這個(gè)分錄該怎么紅沖啊？
家權(quán)老師
2023 06/30 09:03
就是原分錄使用負(fù)數(shù)沖
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