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我們?nèi)ツ曜龅馁~是 借其他貨幣資金，然后貸應(yīng)交稅費-待認證抵扣?，F(xiàn)在我們把去年的發(fā)票都認證抵扣過了，該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸：應(yīng)交稅費-待認證抵扣
2023 06/30 08:32
84784956 
2023 06/30 08:32
老師其他貨幣資金不應(yīng)該被抵掉了嗎
家權(quán)老師 
2023 06/30 08:33
怎么會涉及其他貨幣資金了呢？
84784956
2023 06/30 08:36
去年審計就把它放到其他流動資產(chǎn)里了，但我們在NC里面沒有這個科目，所以我們就放到其他貨幣資金了。
家權(quán)老師
2023 06/30 08:37
說明審計也是個不懂事的主。這個應(yīng)交稅費-待認證抵扣只是在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)，不需要調(diào)賬的
84784956
2023 06/30 08:38
啊 老師那現(xiàn)在該怎么辦
家權(quán)老師
2023 06/30 08:43
就是我寫的那個分錄，把尼的那個調(diào)整分錄沖銷
84784956
2023 06/30 08:44
老師，你那個分錄是否寫反了？
84784956
2023 06/30 08:44
我們是從待認證抵扣。到現(xiàn)在發(fā)票認證抵扣了。
84784956
2023 06/30 08:44
那分錄不應(yīng)該是。
84784956
2023 06/30 08:45
借應(yīng)交稅費——認證抵扣
貸應(yīng)交稅費——待認證抵扣
家權(quán)老師
2023 06/30 08:51
就是這個分錄的
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
貸：應(yīng)交稅費-待認證抵扣
84784956
2023 06/30 08:52
老師或者我這樣問，這是去年審計讓我們調(diào)的分錄?，F(xiàn)在我們把這個9800多的發(fā)票認證抵扣了，該怎么做賬？
家權(quán)老師
2023 06/30 08:53
把這個分錄紅沖了，這個分錄是錯的
84784956
2023 06/30 08:54
老師，這個分錄該怎么紅沖?。?/div>
家權(quán)老師
2023 06/30 09:03
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應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅-待抵扣增值稅專票進項稅
與
應(yīng)交稅費-待認證進項稅
它們兩個的區(qū)別是什么
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進項票多，認證前，是應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，等認證后，借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額是嗎？
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老師您好，現(xiàn)在平臺查詢到還有2018年1-9月有幾張專票沒有認證抵扣，現(xiàn)在還能認證抵扣嗎？謝謝老師
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老師 當(dāng)月購買了木材并賣出去，銷項稅額為100，進項稅額為90，月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)10的未交稅費，但是當(dāng)月勾選抵扣的時候多勾選了一張進項，抵扣了5，下個月做賬的時候該怎么做賬呢
月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄為
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 90
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅額 10
為了少交點稅，多勾選了一張進項發(fā)票，導(dǎo)致實際只交了5
做賬為：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5
銀行存款5
這樣就導(dǎo)致還有5掛在未交稅費上面，應(yīng)該怎么做賬呢
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老師您好，一般人做賬取得進項發(fā)票，該發(fā)票本月也已經(jīng)做賬做了辦公費，該票的進項稅額本月可以不認證，后期需要抵扣的時候再認證是嗎？
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