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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我已做年結(jié)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份的余額表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額132.22元，但是在交增值稅時(shí)又把這個(gè)金額減掉了的，就是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在需要怎么處理。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)分錄的金額是正確的金額了，已算上132.22
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沒事，如果可以反結(jié)賬，就回去做:借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，不能就這個(gè)月處理了就可以了
01/20 10:53
84784980 
01/20 10:57
反回去太麻煩了，我1月份做這筆分錄補(bǔ)上也可以的是吧
王曉曉老師 
01/20 10:58
可以的，這個(gè)月處理就可以了
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