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老師您好,本月有銷項,進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎?

84784983| 提问时间:2023 02/07 15:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/07 15:57
84784983
2023 02/07 16:00
老師我是要結(jié)平稅金,本月銷項100 進(jìn)項50 轉(zhuǎn)出未交增值稅余額有500,如何結(jié)平分錄?
家權(quán)老師
2023 02/07 16:04
不要強(qiáng)迫癥,就按我的思路做就是了哈。整亂了,以后自己都看不懂了
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