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銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

84785013| 提問時間：04/02 10:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，進項大于銷項時，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
04/02 10:41
84785013
04/02 10:42
這兩種情況都是結(jié)轉(zhuǎn)到未交啊
鄒老師
04/02 10:43
你好，是的。 一個是貸方，一個是借方
84785013
04/02 10:44
然后再做一次 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
鄒老師
04/02 10:45
你好，進項大于銷項的情況下，不需要做這個分錄?
84785013
04/02 10:47
上個月做了怎么辦
鄒老師
04/02 10:47
你好，把上個月做的分錄? 沖銷就是了?
84785013
04/02 10:50
做了是不對嗎？
鄒老師
04/02 10:52
你好，做了是不對的（請看我的回復(fù)）
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