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問(wèn)題已解決
您好，因我司原因，不能給下游企業(yè)開(kāi)票，開(kāi)票金額50萬(wàn)元，我司已申報(bào)未票收入，但是下游企業(yè)因我司未開(kāi)具發(fā)票，只同意付款30萬(wàn)給我司，剩余20萬(wàn)不付，我司這20萬(wàn)如果在賬務(wù)上已做壞賬處理，企業(yè)所得稅稅前可以扣除這20萬(wàn)嗎
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你好，對(duì)方有破產(chǎn)注銷(xiāo)的證明嗎？沒(méi)有的話不可以。
01/15 15:13
84785020 
01/15 15:13
沒(méi)有，就是因?yàn)槲宜緵](méi)有給他開(kāi)發(fā)票，他就不全額給我們回款了，就是我司的損失
郭老師 
01/15 15:14
你好，那就不可以稅前扣除的。
84785020
01/15 17:26
賬務(wù)可以做壞賬損失，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，但是企業(yè)所得稅報(bào)表得納稅調(diào)增是吧？
郭老師
01/15 17:30
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的
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