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老師，之前的會(huì)計(jì)支付稅控盤維護(hù)費(fèi)時(shí)，做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280，貸：銀行存款280 這樣對(duì)嗎？
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你好，這不是標(biāo)準(zhǔn)分錄，但是實(shí)際工作中有這樣操作的，只要稅金沒有交錯(cuò)就可以
2023 11/15 12:43
84784974 
2023 11/15 12:50
現(xiàn)在10月份應(yīng)交稅額25.17元，我將這280進(jìn)行抵免，公司是勞務(wù)派遣的一般納稅人，進(jìn)行差額征稅的簡易計(jì)稅，我現(xiàn)在做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 25.17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 25.17 是對(duì)的嗎？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目余額是負(fù)值
耿老師 
2023 11/15 12:56
你好！之前沒有抵扣的話可以這樣處理，但是你們符合差額征稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅條件嗎
84784974
2023 11/15 13:01
老師，它10月份就發(fā)生兩筆勞務(wù)費(fèi)用收入，差額計(jì)稅，應(yīng)納稅費(fèi)25.17，請(qǐng)問這個(gè)稅費(fèi)能不能用5月發(fā)生的稅控盤維護(hù)費(fèi)來抵免呢？是簡易計(jì)稅的實(shí)行差額征收的一般納稅人，勞務(wù)派遣公司
耿老師
2023 11/15 13:02
你好！可以的，之前稅控盤沒有抵扣有留底
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