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問題已解決
老師，想請(qǐng)教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題， 支付維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款 280 抵減時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎？
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同學(xué)你好
很高興為你解答
是的
減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022 05/14 10:59
84785024 
2022 05/14 11:01
什么意思啊
84785024
2022 05/14 12:50
我看應(yīng)交稅費(fèi)-（減免稅款）會(huì)一直有余額，需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280把它沖掉嗎還是什么？
鐘存老師 
2022 05/14 12:54
做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280把它沖掉嗎【是的】
84785024
2022 05/14 13:01
可是其他老師和我說賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的就算銷項(xiàng)-進(jìn)賬金額，實(shí)際減免時(shí)除了申報(bào)的電子稅務(wù)局填列，賬上再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280 貸:營(yíng)業(yè)外收入 280 這又是怎么回事呢
鐘存老師
2022 05/14 14:30
按照規(guī)范的處理就行
其他老師回答有自己的思路
這里不進(jìn)行分析的
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