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借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 未交增值稅之后，280稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額，抵減時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280，是不是還要做一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280？不然應(yīng)交增值稅科目有余額一直在賬上

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/22 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，可以這么做的。
2023 09/22 15:08
84785023
2023 09/22 15:23
但會(huì)計(jì)學(xué)堂課程里講的，沒(méi)有做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 這筆分錄
84785023
2023 09/22 15:23
做到前一步就完了
郭老師
2023 09/22 15:27
你好，你看下他的肖像進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785023
2023 09/22 15:40
例題沒(méi)說(shuō)，不考慮280，先把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后再做上面的分錄沖減未交增值稅280嗎？
郭老師
2023 09/22 15:42
可以的，可以這么做的。
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