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問題已解決
稅控維護(hù)費(fèi)280元當(dāng)月支付當(dāng)月稅款所屬期低減增值稅，是不是在支付的當(dāng)月就做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅）280 貸：銀行存款280
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
支付的時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀行存款。
抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2022 04/02 18:58
84784948 
2022 04/02 18:59
我是像老師說的那樣做的
84784948
2022 04/02 18:59
可是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動(dòng)資產(chǎn)行次怎么出現(xiàn)一個(gè)280，我有些迷惑
玲老師 
2022 04/02 19:00
您好。，您的分錄不對(duì)，您看一下我發(fā)的分錄是兩筆。
84784948
2022 04/02 19:00
所以我就以為我這筆哪里出現(xiàn)問題了
玲老師
2022 04/02 19:01
。你這筆寫錯(cuò)了。購進(jìn)寫一筆抵扣寫一筆
。把我寫的抄上就對(duì)了。
84784948
2022 04/02 19:02
我是借管理費(fèi)用貸銀行，同事做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)，借管理費(fèi)紅字
玲老師
2022 04/02 19:02
后面回復(fù)這個(gè)處理是正確的。
84784948
2022 04/02 19:05
我的意思就是我第一次就是正確方法處理的！可是我不知道資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動(dòng)資產(chǎn)為啥出現(xiàn)一個(gè)280，造成了我的報(bào)表不平，所以我就以為是我的分錄要改成一筆直接抵稅
84784948
2022 04/02 19:05
現(xiàn)在報(bào)表不平我不知道是什么原因了
玲老師
2022 04/02 19:07
因?yàn)槟愕谝粏栴}問時(shí)發(fā)來那個(gè)抵扣的分錄是錯(cuò)誤的。
玲老師
2022 04/02 19:08
報(bào)表不平查看期初平不平？余額表平不平？
差哪個(gè)金額？
84784948
2022 04/02 19:09
老師我沒有在賬上做錯(cuò)誤的那筆分錄，您還是沒有理解我說的內(nèi)容
84784948
2022 04/02 19:10
我賬務(wù)上是做了兩步
玲老師
2022 04/02 19:10
報(bào)表不平查看期初平不平？余額表平不平？
差哪個(gè)金額？檢查一下這個(gè)。
玲老師
2022 04/02 19:11
一般是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)時(shí) 會(huì)填寫到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里，你不是軟件 做賬嗎 ？
84784948
2022 04/02 19:12
就是多了一個(gè)280
玲老師
2022 04/02 19:13
報(bào)表是軟件 出的嗎??
玲老師
2022 04/02 19:13
是的話看下報(bào)表取數(shù)公式
84784948
2022 04/02 19:14
那就對(duì)了，當(dāng)期我預(yù)交增值稅大于當(dāng)期我應(yīng)交的增值稅，預(yù)交有留抵，而且280我也在當(dāng)期做了抵減
玲老師
2022 04/02 19:15
你好 就是這回事，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)時(shí) 會(huì)填寫到其他非流動(dòng)資產(chǎn)里
84784948
2022 04/02 19:16
預(yù)交稅費(fèi)抵減需要做賬務(wù)處理嗎
84784948
2022 04/02 19:18
是不是不用做賬務(wù)處理，我把280放到次月抵減應(yīng)該就OK了
玲老師
2022 04/02 19:19
直接抵扣就可以，都交留抵
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描述你的問題，直接向老師提問
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