問題已解決
稅控維護(hù)費(fèi)280元當(dāng)月支付當(dāng)月稅款所屬期低減增值稅,是不是在支付的當(dāng)月就做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅)280 貸:銀行存款280
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答支付的時候借管理費(fèi)用貸銀行存款。
抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2022 04/02 18:58
84784948
2022 04/02 18:59
我是像老師說的那樣做的
84784948
2022 04/02 18:59
可是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動資產(chǎn)行次怎么出現(xiàn)一個280,我有些迷惑
玲老師
2022 04/02 19:00
您好。,您的分錄不對,您看一下我發(fā)的分錄是兩筆。
84784948
2022 04/02 19:00
所以我就以為我這筆哪里出現(xiàn)問題了
玲老師
2022 04/02 19:01
。你這筆寫錯了。購進(jìn)寫一筆抵扣寫一筆
。把我寫的抄上就對了。
84784948
2022 04/02 19:02
我是借管理費(fèi)用貸銀行,同事做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi),借管理費(fèi)紅字
玲老師
2022 04/02 19:02
后面回復(fù)這個處理是正確的。
84784948
2022 04/02 19:05
我的意思就是我第一次就是正確方法處理的!可是我不知道資產(chǎn)負(fù)債表中其他非流動資產(chǎn)為啥出現(xiàn)一個280,造成了我的報表不平,所以我就以為是我的分錄要改成一筆直接抵稅
84784948
2022 04/02 19:05
現(xiàn)在報表不平我不知道是什么原因了
玲老師
2022 04/02 19:07
因為你第一問題問時發(fā)來那個抵扣的分錄是錯誤的。
玲老師
2022 04/02 19:08
報表不平查看期初平不平?余額表平不平?
差哪個金額?
84784948
2022 04/02 19:09
老師我沒有在賬上做錯誤的那筆分錄,您還是沒有理解我說的內(nèi)容
84784948
2022 04/02 19:10
我賬務(wù)上是做了兩步
玲老師
2022 04/02 19:10
報表不平查看期初平不平?余額表平不平?
差哪個金額?檢查一下這個。
玲老師
2022 04/02 19:11
一般是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)時 會填寫到其他非流動資產(chǎn)里,你不是軟件 做賬嗎 ?
84784948
2022 04/02 19:12
就是多了一個280
玲老師
2022 04/02 19:13
報表是軟件 出的嗎??
玲老師
2022 04/02 19:13
是的話看下報表取數(shù)公式
84784948
2022 04/02 19:14
那就對了,當(dāng)期我預(yù)交增值稅大于當(dāng)期我應(yīng)交的增值稅,預(yù)交有留抵,而且280我也在當(dāng)期做了抵減
玲老師
2022 04/02 19:15
你好 就是這回事,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)時 會填寫到其他非流動資產(chǎn)里
84784948
2022 04/02 19:16
預(yù)交稅費(fèi)抵減需要做賬務(wù)處理嗎
84784948
2022 04/02 19:18
是不是不用做賬務(wù)處理,我把280放到次月抵減應(yīng)該就OK了
玲老師
2022 04/02 19:19
直接抵扣就可以,都交留抵
閱讀 207