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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)的產(chǎn)品均適用13％的增值稅稅率。 2022年1月銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元，當(dāng)月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料，收購發(fā)票上注明買價為70萬元，當(dāng)月領(lǐng)用56萬元農(nóng)產(chǎn)品用于加工； 另購進(jìn)其他原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額100萬元，稅額13萬元。 請計算當(dāng)月該企業(yè)銷項稅額 填空 1萬元。進(jìn)項稅額 填空 2 萬元。應(yīng)納增值稅填空3萬元．應(yīng)納增值稅．
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請計算當(dāng)月該企業(yè)銷項稅額 200*13%=26
進(jìn)項稅額70*9%+56*1%+13=19.86
應(yīng)納增值稅26-19.86=6.14
2023 11/09 16:17
84784979 
2023 11/09 17:58
為什么56??1%啊
暖暖老師 
2023 11/09 18:03
領(lǐng)用部分可以加計扣除1%
84784979
2023 11/09 18:04
謝謝謝謝
暖暖老師
2023 11/09 18:07
不客氣祝你工作進(jìn)步
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