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加計扣除，抵扣的發(fā)票一部分需要加計扣除一部分不需要，那報表怎么填寫
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這個是增值稅加計扣除嗎？
2023 10/08 11:36
84784966 
2023 10/08 11:37
對的，老師，有一部分是購買的保溫杯，對方說不要加計扣除，加計是有要求嗎
郭老師 
2023 10/08 11:38
你好，你允許抵扣增值稅的才可以，這個甭杯是耕費招待費的嗎？
84784966
2023 10/08 11:39
保溫杯是禮品，送人的
郭老師
2023 10/08 11:40
這個不允許抵扣的，在進項轉(zhuǎn)出里面，然后你調(diào)減附表4里面填寫。
84784966
2023 10/08 11:40
我現(xiàn)在需要把保溫杯踢除，其他的需要加計扣除，報表需要怎么填
84784966
2023 10/08 11:41
先正常加計抵減，然后附表4扣除是嗎
郭老師
2023 10/08 11:43
附表2里面填寫進項，然后再填寫進項轉(zhuǎn)出。
84784966
2023 10/08 11:44
不明白，金額怎么寫
郭老師
2023 10/08 11:45
附表2里面填寫進項是在第一行和第二行，金額就是發(fā)票上面的金額，稅額是發(fā)票上面的稅額呀，然后再進項轉(zhuǎn)出，填寫的是發(fā)票上面的稅額，
然后附表4本期發(fā)生額填寫的是稅額乘以抵扣率，
調(diào)減金額，稅額乘以抵扣率。
84784966
2023 10/08 11:45
進項140747.56其中杯子97619.67
郭老師
2023 10/08 11:47
你好
進項轉(zhuǎn)出97619.67
然后附表四本期發(fā)生額填寫140747.56乘以抵扣率，
調(diào)減金額填寫97619.67乘以抵扣率。
84784966
2023 10/08 11:48
那杯子的增值稅正常抵扣都不行嗎？
郭老師
2023 10/08 11:50
辦公用的或者銷售的可以
福利費，招待費就不行。
84784966
2023 10/08 11:52
那直接開普票不就可以了嗎？反正增值稅都不能抵扣
郭老師
2023 10/08 11:53
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 10/08 11:55
進項轉(zhuǎn)出選擇表二第幾行
郭老師
2023 10/08 11:55
集體福利，個人消費。
84784966
2023 10/08 11:56
沒有這個
郭老師
2023 10/08 12:01
同學(xué)，15行的那個不就是嗎。
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