問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下，外貿(mào)的出口企業(yè)，認(rèn)證過(guò)的發(fā)票就是一直體現(xiàn)在附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)這邊嗎，沒(méi)有體現(xiàn)在主表是吧

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/21 21:17
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在26到28還有35填寫(xiě) 主表不填寫(xiě)的
2023 09/21 21:24
84785040
2023 09/21 21:35
老師，我申報(bào)的時(shí)候，只有體現(xiàn)第25欄和27欄。
郭老師
2023 09/21 21:37
這個(gè)期初已認(rèn)證，不對(duì)，是本期。
84785040
2023 09/21 21:47
我看到了，我返回到認(rèn)證的那個(gè)月。然后老師，我還想問(wèn)下，就是認(rèn)證了發(fā)票時(shí)，是做借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不會(huì)體現(xiàn)在主表上耶。那我科目余額表又有這個(gè)余額，這樣不就跟主表對(duì)不起來(lái)了嗎。這個(gè)出口發(fā)票的稅額是體現(xiàn)在附表二，不是說(shuō)做完帳的科目余額表，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，應(yīng)納稅額都要跟主表的數(shù)據(jù)對(duì)的起來(lái)么。
郭老師
2023 09/21 21:54
你好，你和附表二對(duì)比 第一行和第二里面包含了這個(gè)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~