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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下，外貿(mào)的出口企業(yè)，認(rèn)證過的發(fā)票就是一直體現(xiàn)在附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)這邊嗎，沒有體現(xiàn)在主表是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好在26到28還有35填寫
主表不填寫的
2023 09/21 21:24
84785040 
2023 09/21 21:35
老師，我申報(bào)的時(shí)候，只有體現(xiàn)第25欄和27欄。
郭老師 
2023 09/21 21:37
這個(gè)期初已認(rèn)證，不對(duì)，是本期。
84785040
2023 09/21 21:47
我看到了，我返回到認(rèn)證的那個(gè)月。然后老師，我還想問下，就是認(rèn)證了發(fā)票時(shí)，是做借庫存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不會(huì)體現(xiàn)在主表上耶。那我科目余額表又有這個(gè)余額，這樣不就跟主表對(duì)不起來了嗎。這個(gè)出口發(fā)票的稅額是體現(xiàn)在附表二，不是說做完帳的科目余額表，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，應(yīng)納稅額都要跟主表的數(shù)據(jù)對(duì)的起來么。
郭老師
2023 09/21 21:54
你好，你和附表二對(duì)比
第一行和第二里面包含了這個(gè)
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