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一家外貿(mào)企業(yè)，本月只有一票出口，對應(yīng)采購發(fā)票一張，發(fā)票已認(rèn)證，在進(jìn)行增值稅申報時，需要填寫附表一，附表二和主表，附表一需要把出口銷售額填寫在第四大項的第18欄第3列，附表二需要把已認(rèn)證的進(jìn)項稅填列在第三大項的26，27，28欄，這三欄都填寫進(jìn)項發(fā)票的銷售額和稅額，填寫一樣的數(shù)據(jù)么？征退稅的差做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出需要填在什么位置？主表需要體現(xiàn)進(jìn)項稅么？
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你好，只要填在26欄里就可以了，
2019 04/02 11:41
84785001 
2019 04/02 11:42
主表需要體現(xiàn)進(jìn)項稅么，老師
冰兒老師 
2019 04/02 11:43
主表不體現(xiàn)進(jìn)項稅的。外貿(mào)企業(yè)只可以免退，不可以抵扣的。
冰兒老師
2019 04/02 11:44
除非你有內(nèi)銷時，可以有進(jìn)項稅額
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