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老師，附表二進項稅額轉(zhuǎn)出在主表即征即退里面體現(xiàn)嗎？
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附表二第13行本期進項稅額轉(zhuǎn)出額等于主表第14行一般計稅進項稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)+即征即退進項稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)。
主表第14行一般計稅進項稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)和即征即退進項稅額轉(zhuǎn)出本月數(shù)，根據(jù)附表二第13行計算得出。
主表和附表一銷項數(shù)據(jù)的同時，還需要填寫減免稅明細表
2023 10/20 14:38
84784985 
2023 10/20 14:45
沒有減免稅呀？是對方2月給我開了發(fā)票開錯了8月發(fā)票退回給對方，做了紅字信息表。不是要在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出嘛，我填了附表二進項轉(zhuǎn)出就自動帶到主表即征即退里面了。
樸老師 
2023 10/20 14:48
這個看你們有沒有減免
沒有就不填寫
84784985
2023 10/20 14:51
那它這提醒是啥原因
樸老師
2023 10/20 14:54
同學(xué)你好
你看看填寫的對嗎
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