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老師,附表二進項稅額轉出在主表即征即退里面體現(xiàn)嗎?

84784985| 提問時間:2023 10/20 14:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
附表二第13行本期進項稅額轉出額等于主表第14行一般計稅進項稅額轉出本月數(shù)+即征即退進項稅額轉出本月數(shù)。 主表第14行一般計稅進項稅額轉出本月數(shù)和即征即退進項稅額轉出本月數(shù),根據(jù)附表二第13行計算得出。 主表和附表一銷項數(shù)據(jù)的同時,還需要填寫減免稅明細表
2023 10/20 14:38
84784985
2023 10/20 14:45
沒有減免稅呀?是對方2月給我開了發(fā)票開錯了8月發(fā)票退回給對方,做了紅字信息表。不是要在附表二填進項稅額轉出嘛,我填了附表二進項轉出就自動帶到主表即征即退里面了。
樸老師
2023 10/20 14:48
這個看你們有沒有減免 沒有就不填寫
84784985
2023 10/20 14:51
那它這提醒是啥原因
樸老師
2023 10/20 14:54
同學你好 你看看填寫的對嗎
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