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問題已解決
老師 我是按月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是直接做分錄 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 09/21 10:59
84784985 
2023 09/21 11:01
這樣年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項嗎
那么年底銷項和進項數(shù)額就很大
家權(quán)老師 
2023 09/21 11:02
你好，不用管進項和銷項的余額，正確申報就是
84784985
2023 09/21 11:08
一直不用管
是因為在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上沒有體現(xiàn)嗎
前任會計每月都在結(jié)轉(zhuǎn)
那現(xiàn)在我是按照前任會計的思路一直做下去嗎
家權(quán)老師
2023 09/21 11:10
他那樣做很麻煩，弄不好，會把自己搞蒙圈，如果你習(xí)慣那樣做也可以
84784985
2023 09/21 11:13
我跟著學(xué)堂實操做的是直接計算
本月應(yīng)交未交增值稅
現(xiàn)在前任一直每月結(jié)轉(zhuǎn)
我想下月就直接計算應(yīng)交未交增值稅后直接做賬不每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項
不知道這樣賬務(wù)上面 和報稅上面會有什么影響
家權(quán)老師
2023 09/21 11:15
不管怎么做賬，要保證最終的結(jié)果，跟我寫的那個公式計算的未交增值稅一致
84784985
2023 09/21 11:19
那么老師 進項這塊我需要做好臺賬對嗎
因為每月有待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)入本月進項，
未勾選就先放那邊
老師這塊有什么簡單不漏記的方法嗎
家權(quán)老師
2023 09/21 11:26
沒認(rèn)證就掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
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