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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司6月底暫估費(fèi)用15萬，7月來費(fèi)用票1.5萬，收入1.5萬，先紅沖暫估，還是收入，6月底做的暫估分錄，借管理費(fèi)用—其他15，貸其他應(yīng)付款—其他15，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好!先紅沖暫估。借管理費(fèi)用—其他-15，貸其他應(yīng)付款—其他-15
然后借管理費(fèi)用1.5，貸其他應(yīng)付款1.5
收入正常做
2023 08/25 08:18
84784952 
2023 08/25 08:20
為什么做15萬負(fù)數(shù)，不是做1.5萬負(fù)數(shù)嘛
84784952
2023 08/25 08:20
問了好幾個(gè)人了答案都不一樣
宋生老師 
2023 08/25 08:20
你好！不是。因?yàn)槟阗M(fèi)用15萬是暫估的。實(shí)際來了發(fā)票1.5萬，這個(gè)是真正的
84784952
2023 08/25 08:23
那么每個(gè)月來費(fèi)用票都要先紅沖暫估費(fèi)用做負(fù)數(shù)15萬嘛
宋生老師
2023 08/25 08:24
你好！除非你月末再暫估，否則只需要充一次
84784952
2023 08/25 08:25
然后做實(shí)際到票金額正數(shù)，第三季度收入4萬，紅沖暫估5萬，那季度還需要做一次暫估嘛
宋生老師
2023 08/25 08:25
你好！你有需要就要再做一次
84784952
2023 08/25 08:26
什么意思沒明白
宋生老師
2023 08/25 08:26
你好!我的意思是，季度是不是還要做暫估。是看你是不是有必要做暫估。如果你覺得有必要，就繼續(xù)做
84784952
2023 08/25 08:27
每個(gè)月紅沖玩，還要暫估嘛
宋生老師
2023 08/25 08:27
你好！你如果發(fā)票夠了，就不用暫估了。
84784952
2023 08/25 08:28
老師我的問題，最簡單的方式是怎么做每個(gè)月的分錄，以及季度做分錄，年底還沒沖完怎么做分錄
宋生老師
2023 08/25 08:29
你好！月度和季度沒區(qū)別，你想暫估可以繼續(xù)暫估，到年底沖回就可以。如果年底還沒有沖完，匯算清繳就要調(diào)增了
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