問(wèn)題已解決

打個(gè)比方，6月有暫估的成本，我6月底直接把憑證包扎了，7月票回來(lái)了，我怎么沖？怎么做分錄？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前暫估的成本怎么做的？
2022 07/18 11:46
84785017
2022 07/18 12:43
借：庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
84785017
2022 07/18 12:43
然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師
2022 07/18 12:45
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785017
2022 07/18 13:03
以前有個(gè)老師和我說(shuō)過(guò)，銷項(xiàng)稅額永遠(yuǎn)只出現(xiàn)在貸方、進(jìn)項(xiàng)稅額永遠(yuǎn)只出現(xiàn)在借方，那沖紅是不是要用負(fù)數(shù)，而且這句話對(duì)不對(duì)呢？
郭老師
2022 07/18 13:04
不對(duì) 紅沖的可以做相反的
84785017
2022 07/18 14:50
那如果我之前是直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在沖是用負(fù)數(shù)還是相反分錄呢？
郭老師
2022 07/18 14:51
跨年，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不要做，相反的也不要紅沖。
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