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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月預(yù)提了費(fèi)用90000，分錄做的是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90000 貸：其他應(yīng)付款—暫估成本90000，6月底的時(shí)候，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。7月份發(fā)票回來了一部分，大約30000，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄把沖回?。?/p>
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你好！直接紅字沖減暫估的。
2023 08/18 15:38
84784992 
2023 08/18 15:42
分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000
貸其他應(yīng)付款—暫估30000
（紅字）
然后30000的發(fā)票正常做分錄嗎？
借：管理費(fèi)用 30000
貸：銀行存款30000
是這樣嗎
宋生老師 
2023 08/18 15:46
你好！是的，就是這樣了
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