問(wèn)題已解決

我6月份暫估成本，分錄為：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款-暫估成本。 現(xiàn)在收到一些成本費(fèi)用票，我想沖暫估的成本，那么請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)該如何寫(xiě)分錄？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 19:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，發(fā)票的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 08/09 19:54
84784991
2022 08/09 20:44
沒(méi)明白您說(shuō)的，有車票，還有員工報(bào)銷的一些票
郭老師
2022 08/09 20:56
這個(gè)車票是什么業(yè)務(wù)的？報(bào)銷的，具體的是什么業(yè)務(wù)，我上面給你寫(xiě)的是紅沖暫估的。
郭老師
2022 08/09 20:56
車票如果是出差的，借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784991
2022 08/09 22:22
沖暫估，您寫(xiě)的怎么都是借方？沒(méi)有貸方
郭老師
2022 08/09 22:33
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 就是貸方 他是借方發(fā)生額 在貸方，影響你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致
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