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我6月份暫估成本，分錄為：借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款-暫估成本。 現(xiàn)在收到一些成本費用票，我想沖暫估的成本，那么請問老師，應(yīng)該如何寫分錄？
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借其他應(yīng)付款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，發(fā)票的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 08/09 19:54
84784991 
2022 08/09 20:44
沒明白您說的，有車票，還有員工報銷的一些票
郭老師 
2022 08/09 20:56
這個車票是什么業(yè)務(wù)的？報銷的，具體的是什么業(yè)務(wù)，我上面給你寫的是紅沖暫估的。
郭老師
2022 08/09 20:56
車票如果是出差的，借銷售費用、差旅費貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784991
2022 08/09 22:22
沖暫估，您寫的怎么都是借方？沒有貸方
郭老師
2022 08/09 22:33
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
就是貸方
他是借方發(fā)生額
在貸方，影響你的科目余額表和利潤表不一致
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