問題已解決

老師,去年年底的時候有一筆暫估,我是這樣寫的 暫估的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 年后紅沖 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 收到票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 我這年后紅沖和收到票都寫錯了,現(xiàn)在怎么改

84784991| 提問時間:2021 04/26 11:02
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職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021 04/26 11:03
84784991
2021 04/26 11:08
老師,可是現(xiàn)在我已經(jīng)用錯誤的分錄紅沖了去年的暫估,又把收到的發(fā)票當(dāng)作今年的成本入帳了,在用這個分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 那是不是相當(dāng)于這張票入了兩次成本,那我之前寫的這兩個分錄 (年后紅沖 借:應(yīng)付賬款-暫估貸:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估 收到票 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款) 是不是還需要再紅沖呢?
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