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老師,暫估服務成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,發(fā)票回來,發(fā)現(xiàn)暫估的時候估多了,怎么沖回多估的成本呢

84784983| 提問時間:2022 01/09 15:47
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估?負數(shù) 然后按照準確的金額做就是了
2022 01/09 15:48
84784983
2022 01/09 15:51
就是把原來做的紅沖了,然后按發(fā)票的實際金額做一筆正確的分錄,就不需要做沖回多估的分錄了是嘛
家權老師
2022 01/09 15:54
是的,就是那個意思的哈。不過跨年的話,建議還是反記賬,做正確的預估金額。
84784983
2022 01/09 15:57
反記賬報表的數(shù)就變了呀,報表已經發(fā)給老板了,去反記賬不好吧?
家權老師
2022 01/09 16:00
老板看的只是暫時的數(shù)據,最終年度的數(shù)據是調整為正確的數(shù)據
84784983
2022 01/10 09:25
老師,如果上個月沒有沒有暫估,這個月回票,我需要先做補記暫估的分錄嘛,還是直接按發(fā)票做就可以了呢
家權老師
2022 01/10 09:27
如果費用是發(fā)生在上個月就要在上月暫估。
84784983
2022 01/10 09:31
是上個月的成本發(fā)票,但是上個月我忘記暫估了,這個月回來發(fā)票了我能不能補記暫估,再按發(fā)票入賬,還是直接按發(fā)票入賬,不做補記暫估這一步了呢
家權老師
2022 01/10 09:33
都告訴你了哈,如果費用是發(fā)生在上個月就要在上月暫估
84784983
2022 01/10 09:44
我不是說了嘛,我知道是要在上個月暫估,但是我忘記暫估進去,現(xiàn)在已經跨月了,反記賬不了,我現(xiàn)在該怎么弄呢?
家權老師
2022 01/10 09:56
你不想上月暫估,那就只有做到本月了
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