問(wèn)題已解決

老師好！我想問(wèn)下12月的時(shí)候做了成本暫估，分錄寫(xiě)的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估，1月份收到發(fā)票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，再做了一筆借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因?yàn)槲覜_抵主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估是負(fù)數(shù)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)
02/19 10:35
84785001
02/19 10:44
老師是沖銷后做成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是嗎 還是說(shuō)成本暫估改成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢
郭老師
02/19 10:47
借應(yīng)付賬款暫估，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
84785001
02/19 10:49
好的 謝謝老師
郭老師
02/19 10:50
不要客氣，工作愉快。
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