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企業(yè)6月份對一筆費(fèi)用做了暫估處理,7月份要做沖暫估,如何做呢

84784979| 提問時(shí)間:2023 08/17 17:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 暫估的時(shí)候咋做的呢
2023 08/17 17:13
84784979
2023 08/17 17:18
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款
東老師
2023 08/17 17:20
借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84784979
2023 08/17 17:29
就是金額前面加負(fù)號(hào)嗎 還是直接做相反分錄呢
東老師
2023 08/17 17:37
這個(gè)金額做負(fù)數(shù)就可以的
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