問(wèn)題已解決

老師，我司前期有暫估入庫(kù)，本月實(shí)際取得發(fā)票了，怎么做賬務(wù)處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/11 17:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2023 08/11 17:31
84785020
2023 08/11 17:39
老師，我不是太清楚，比如，我司前期是憑空暫估應(yīng)付8萬(wàn)，本期實(shí)際收到2萬(wàn)的發(fā)票，怎么做
家權(quán)老師
2023 08/11 17:43
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用8 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商8 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商8 ? ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商2 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商2 貸：銀行存款2
84785020
2023 08/11 17:52
沖暫估時(shí)， 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）金額是負(fù)的？
家權(quán)老師
2023 08/11 17:56
自己調(diào)整借貸方向就是了，
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